Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0136
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne-2ks-PČ
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť