| DF/22/0030 |
Plyn 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 180,09 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0040 |
Aktualizácia - aSc Dochádzka |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0039 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0038 |
VBA prístup-VUC-net-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0037 |
Telefóny-pevné linky 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,24 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0036 |
Mobilný telefón 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,43 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0035 |
Mobilný telefón 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
Plyn 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 778,44 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0032 |
Elektr.energia 1/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
837,91 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0031 |
Elektr.energia 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 372,67 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
Elektr.energia 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,06 € |
09.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0041 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
120,00 € |
16.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0044 |
Internet 2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
203,15 € |
17.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0042 |
Internet - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
Mrazuvzdorná dlažba-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
229,35 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0048 |
Predplatné časopisu PrintProgress na r.2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
36,00 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0045 |
Strava žiakov-lyžiar.výcvik od 14.-18.2.2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VežaSvit, s.r.o. |
4588870 |
|
1 925,00 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0047 |
Plyn 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
327,05 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0054 |
Pracovná zdravotná služba 2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0046 |
Strava žiakov 2/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
593,30 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
591,53 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
640,80 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0055 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022- budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
295,55 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0052 |
Zapožičanie lyž.kompletu a skipasy - lyžiarky výcvik-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
2 040,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
