Faktúra č. DF/22/0045
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: VežaSvit, s.r.o.
- IČO: 4588870
- Adresa: ul. Svornosti 11039, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0045
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov-lyžiar.výcvik od 14.-18.2.2022-škola
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 1 925,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 053/22
- Dátum zverejnenia: 24.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/22 | Objednávame si u Vás suché balíčky pre 55 žiakov SOŠ polytechnickej J.A.Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 14.2.-18.2.2022. Cena objednávky 1925 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | VežaSvit, s.r.o. | 4588870 | 0,00 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |