| DF/24/0013 |
Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0066 |
Vysávač Kärcher+tablety-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
Vysávač Kärcher + tablety-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0079 |
Ceny-poháre-športové súťaže |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
44,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0067 |
Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
37,95 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
435,80 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0012 |
Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
159,27 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0035 |
Dizajnový papier Experia Digi, výkres-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
401,26 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0078 |
Tlačiarenský papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
299,58 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0132 |
Dizajnový papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
24,75 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0131 |
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2.roč.-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
65,40 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0020 |
Online seminár-Návykové látka na školách-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
117,72 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0087 |
Mikrofóny-1 ks-ŠI-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
99,99 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0127 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
566,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0128 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
220,24 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
572,65 € |
15.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0091 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0133 |
Viazanie dokumentov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
64,80 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0480 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
369,22 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
337,07 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0030 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 320,79 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0029 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
435,04 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
394,51 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0060 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
471,54 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0061 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 469,49 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
