Faktúra č. DF/24/0013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 379,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka: