| DF/22/0313 |
Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
1 041,74 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,18 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0314 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
70,78 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 131/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks - zárubňa oceľová s tesnením,
- 1 ks - pracovná doska 260x60 cm,
a ostatný materiál podľa vlastného výberu.
Cena objednávky 280,53 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 132/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- časopis Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2023.
Cena objednávky 96,97 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFK/22/0005 |
Doplnková výbava vozidla Fabia Combi |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
1 194,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
Auto-Fabia Combi-modrá Race metalíza |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
15 336,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0119 |
Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
717,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0305 |
Plyn 9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 750,11 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0115 |
Plyn 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 895,95 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0312 |
Nové verzie MAGMA-4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0310 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
333,65 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0118 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
123,55 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 129/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky tlakových zariadení-kotolne, kotlov, tlakových nádob v priestoroch ŠI-PČ.
Cena objednávky 123,55 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0307 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
809,98 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
877,46 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0306 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
350,96 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 128/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky tlakových zariadení-kotolne, kotlov, tlakových nádob v priestoroch školy, ŠI.
Cena objednávky 333,65 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0311 |
Servisné práce - 4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0112 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
43,06 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
