DF/24/0012 |
Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
159,27 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0005 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 431,59 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0013 |
Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0008 |
Zástavy EÚ a SR-škola, ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
121,30 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0014 |
Čerpadlo-kotolňa-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
363,74 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0020 |
Online seminár-Návykové látka na školách-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
117,72 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0487 |
Plyn- 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 230,75 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0492 |
Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 062,72 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0491 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,44 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0490 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,15 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0489 |
Elektr.energia 12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,90 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0488 |
Elektr.energia 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 486,38 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0032 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,32 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0022 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
9,19 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0023 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,87 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0019 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
219,74 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0040 |
Internet 2/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0010 |
Plyn 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0015 |
Pracovná zdravotná služba 1/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0041 |
Internet 2/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |