Faktúra č. DF/24/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Aquateams s. r. o.
- IČO: 55526233
- Adresa: Štúrova 1448/62, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Čerpadlo-kotolňa-ŠI
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 363,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka: