| DF/24/0017 |
Školské tlačivá-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
67,20 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0016 |
Časopis "Čo ma vedieť mzd.účtovníčka"-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PSDOMOV, s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0012 |
Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
159,27 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0005 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 431,59 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0013 |
Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0008 |
Zástavy EÚ a SR-škola, ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
121,30 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0014 |
Čerpadlo-kotolňa-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
363,74 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 056/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
-4 ks deliaca stena VITRA ARKITEKT.
Cena objednávky cca 200 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 058/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 77 žiakov
SOŠ polytechnickej J.A.Baťu, Štefánikova 39,
Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku
od 12.2.-16.2.2024.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Školský internát - podnikateľská činnosť |
37947541 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 057/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,30 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 059/24 |
Hlavná činnosť-trvalá objednávka na rok 2024.
Objednávame si u Vás:
-dizajnový papier vo veľkých hárkoch.
Zodpoved.osoba: Bc. Olexa Štefan |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0020 |
Online seminár-Návykové látka na školách-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
117,72 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0487 |
Plyn- 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 230,75 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0492 |
Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 062,72 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0491 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,44 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0490 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,15 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0489 |
Elektr.energia 12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,90 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0488 |
Elektr.energia 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 486,38 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0032 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,32 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0022 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
9,19 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
