| DF/24/0013 |
Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0066 |
Vysávač Kärcher+tablety-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 068/24 |
Hlavná činnosť-podn.činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks-vysávač Kärcher Puzzi,
- 1 bal.-čistič kobercov - tablety.
Cena objednávky cca 1030,80 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 067/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks-vysávač Kärcher Puzzi,
- 1 bal.-čistič kobercov - tablety.
Cena objednávky cca 1030,80 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/24/0027 |
Vysávač Kärcher + tablety-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 086/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
59,52 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0088 |
Laboratórny materiál--KK - chemická olympiáda- kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
59,52 € |
26.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0480 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
369,22 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 032/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás odber vody, stočné
a zrážkovú vodu na r. 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 033/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás odber vody, stočné a zrážkovú vodu na r. 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/23/0150 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
337,07 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0030 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 320,79 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0029 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
435,04 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
394,51 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0060 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
471,54 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0061 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 469,49 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
438,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0117 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
416,74 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0118 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 245,69 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
