Objednávka č. 003/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 003/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky CPV 03220000-9 v celkovej predpokladanej hodnote 4900 Eur bez DPH
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/19/0009 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 236,41 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0018 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 491,23 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0033 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 396,82 € | 26.02.2019 | 02.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0043 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 244,48 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0061 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 413,38 € | 19.03.2019 | 30.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0073 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 348,86 € | 02.04.2019 | 13.04.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0097 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 287,16 € | 30.04.2019 | 04.05.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0107 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 283,24 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0119 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 589,37 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0125 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 137,26 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0151 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 829,69 € | 04.06.2019 | 15.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0169 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 466,90 € | 18.06.2019 | 29.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0185 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 447,55 € | 03.07.2019 | 13.07.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0190 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 151,08 € | 23.07.2019 | 03.08.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0200 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 191,35 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0208 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 277,70 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0220 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 232,57 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0234 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 414,67 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0260 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 558,54 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0286 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 390,66 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFS/19/0023 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 44,58 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0317 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 530,81 € | 04.12.2019 | 14.12.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0351 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 93,22 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |