Faktúra č. DFP/19/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0018
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 04.02.2019
- Celková hodnota: 491,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2019
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky CPV 03220000-9 v celkovej predpokladanej hodnote 4900 Eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |