Faktúra č. DFP/19/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 466,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky CPV 03220000-9 v celkovej predpokladanej hodnote 4900 Eur bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť