| DFB/26/0078 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,45 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,68 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
174,66 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
kancelárske potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0046 |
suchá väzba 3 ks |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stanislav Kuzmiak |
37351273 |
|
110,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
682,40 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 132,50 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0045 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
374,65 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
877,90 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
služba technika BOZP/ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0044 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0041 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
664,73 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
zákusok - Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
90,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
182,69 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
14,07 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0040 |
podnosy pod tortu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
66,42 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0006 |
obedy Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
67,20 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
oprava kávovaru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
483,64 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
prepínače LAN, optické myši |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
113,28 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/26/0001 |
vodné a stočné 09.12.2025 - 16.03.2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 509,87 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
133,01 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0037 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
375,54 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
