DFB/22/0347 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0346 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0345 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
41,36 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0344 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
revízia vykurovacích systémov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BYTERM VT s.r.o. |
36514233 |
|
726,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
663,08 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
407,86 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
543,46 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
služba Zborovňa Komplet |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
počítač Asus ExpertCenter |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
622,80 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
237,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
170,63 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
revízia el. spotrebičov CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
157,70 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
revízia el. spotrebičov Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
207,50 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0166 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
132,62 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0158 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
620,76 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0157 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
115,46 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0172 |
snímač čiarového kódu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
63,50 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0365 |
kniha kariéra v školstve |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
78,05 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
inventár potravinová výroby NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
129,72 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
oprava zariadení v kotolni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
821,40 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0167 |
obrusy a reštauračné pulírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611046 |
|
716,28 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
inventár potravinárska výroba NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
451,49 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0349 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
163,75 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
služba technika BOZP 11/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
oprava a montáž EI |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
220,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0165 |
oprava a montáž zás. 230V |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
140,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0016 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 326,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0156 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
157,78 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
kľuče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
136,35 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |