| DFP/23/0024 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
72,69 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
73,67 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
knihy VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
73,97 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
Microsoft Office 2019 HOME and Student PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
|
74,70 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0063 |
požičanie prívesného vozíka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
76,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0155 |
metličky - nahradné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
76,96 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,88 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
78,95 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,20 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0156 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zatkat s. r. o. |
53055993 |
|
79,20 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0064 |
zapožičanie teleskopickej píly |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Multi-rent s. r. o. |
54797543 |
|
80,00 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0140 |
čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
80,89 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
fen |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
81,60 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0162 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
81,60 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
lieky doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
83,90 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
revízia bleskozvodov budova CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
84,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
doplnenie zdvihák, kľuč, skrutka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
85,44 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
86,40 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0116 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
86,40 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0175 |
folia, kapsule do umyvačky riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
87,05 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0134 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
87,12 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
89,50 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0189 |
štrudľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
89,54 € |
21.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
90,49 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
90,50 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0136 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0100 |
kľúče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
93,90 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0047 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
94,88 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
95,10 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
