| DFS/23/0007 |
štrúdle Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
181,42 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0058 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
181,42 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
184,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
184,29 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
186,60 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
186,65 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0025 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
187,54 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0158 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
187,57 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
187,68 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0097 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
187,80 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
187,85 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
189,18 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,75 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
oprava el. inštalácie budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
192,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
kontrola bezpečnosti telocvične |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
193,87 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0126 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
195,94 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0137 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
197,62 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0133 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
199,32 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0020 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
199,81 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
kancelársky materiál, oprava stoličky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
203,20 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0141 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
203,50 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
wifi routre |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
205,50 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
206,45 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
208,34 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0173 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
209,64 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
