| DFP/23/0161 |
tesniace matrice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
96,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,12 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0181 |
technická podpora Mk-soft |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
95,40 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
systémová podpora MAGMA HCM 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
systémová podpora MAGMA HCM 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,20 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0013 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
61,42 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0033 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
503,04 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0062 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
382,93 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0097 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
187,80 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0122 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
313,56 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0133 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
199,32 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0173 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
209,64 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0182 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
322,32 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0007 |
štrúdle Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
181,42 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0189 |
štrudľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
89,54 € |
21.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
stravné poukážky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 661,22 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0024 |
stravné lístky - vianočné posedenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
67,20 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0120 |
stravné lístky - tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
621,72 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
strava DOD 28.02.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
66,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0171 |
spotrevbný materiál - misky, viečko |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WAMM East s.r.o. |
55656358 |
|
4,84 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0134 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
87,12 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0045 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
109,92 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
