DFS/23/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
664,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 144,69 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
lyžiarsky kurz ubytovanie strava, pitný režím, skipasy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá |
37115855 |
|
3 960,00 € |
09.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,61 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0009 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
28,84 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0010 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
484,68 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
členský príspevok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
54,42 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
09.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0036 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,18 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0035 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0032 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0012 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
317,93 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0008 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
712,76 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0007 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
331,79 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0011 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
880,16 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0014 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Martin Žec |
46294384 |
|
180,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0013 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
61,42 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
preprava žiakov lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Migaľ Medzinárodná autobusova doprava |
33275441 |
|
540,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0018 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
347,68 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
doska za kuchynskú linku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
138,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0017 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
214,08 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
260,27 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0015 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
657,97 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0001 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 674,00 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |