| DFP/22/0167 |
obrusy a reštauračné pulírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611046 |
|
716,28 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0168 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
601,92 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
157,80 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
inventár potravinová výroby NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
129,72 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
počítač Asus ExpertCenter |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
622,80 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
inventár potravinárska výroba NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
451,49 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
revízia vykurovacích systémov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BYTERM VT s.r.o. |
36514233 |
|
726,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
237,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
sieťové komponenty |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
437,83 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
85,90 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
129,20 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
163,75 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
služba technika BOZP 11/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,20 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
41,36 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
nákup učiteľskej a študentských staníc iMAC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
|
18 588,00 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
kľuče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
136,35 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
663,08 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
407,86 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
543,46 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
170,63 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
revízia el. spotrebičov CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
157,70 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
revízia el. spotrebičov Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
207,50 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0166 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
132,62 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0164 |
technická podpora MK-soft 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
95,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
28,28 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
