| DFB/26/0208 |
akumulátor 2 ks - auta |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
143,00 € |
24.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
inventár - taniere a poháre |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KARLO s.r.o. |
36587001 |
|
4 920,09 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
oprava zariadení UK budova č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
590,40 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
služby technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
174,66 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
tlaciva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
389,25 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0119 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
77,02 € |
14.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,22 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
36,78 € |
10.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
elektronická kniha jazd |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
9,23 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0117 |
elektronická kniha jazd |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
9,23 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,38 € |
07.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,06 € |
07.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
kliešte pakove |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
16,35 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0022 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
53,60 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0021 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
132,00 € |
04.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
parný čistič, tlačiareň |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
430,20 € |
03.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0115 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
46,71 € |
03.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
kábel C-TECH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
147,49 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,08 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
306,15 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0116 |
oprava chladiaceho boxu Oáza a CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Freotest-Ján Tkáč |
33262527 |
|
604,20 € |
31.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
dodaný materiál a stavebné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
18 076,07 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
159,60 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
telekomunikačné zariadenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0113 |
podiel zemného plynu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
205,09 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0114 |
e.kasa QR zobrazovač, licencie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
615,00 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
