| DFB/25/0226 |
Verejná správa SR ročný prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
online časopis Manažment školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
69,29 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
časopis CHIP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
žehlička a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Kingray, s.r.o. |
45396736 |
|
431,20 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0100 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
128,02 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0101 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
30,40 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
kava repre fond |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
31,98 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0097 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
170,92 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
elektromaterial |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
28,44 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0094 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
310,82 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0093 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
141,87 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0019 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
184,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
575,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0095 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
452,52 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0096 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
113,56 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,64 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,72 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
používanie FBA-adsl. pristup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0092 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
210,95 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
166,30 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
169,60 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
dodávka a montáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
380,00 € |
27.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
194,62 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
26.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
19,19 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
počítač DELL Mickro - tel. ústredňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
455,10 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
služby počitačovej siete SANET 07-09/2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
