| DFB/23/0017 |
členské v SkBA na rok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
inštalacia modulu SendMail a zaškolenie uživateľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
95,10 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 144,69 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
publikácia Kariéra v školstve - január 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,85 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 075,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
perá s potlačou - propagacia,reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
National Pen |
474116 |
|
223,43 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
členský príspevok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
206,45 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 589,65 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 032,53 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 772,68 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,18 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
