Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0451 | telekomunikačné služby 12/2020 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0450 | telefónne poplatky 12/2020 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,30 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0036 | telefónne poplatky 1/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0037 | telefónne poplatky 1/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,15 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0076 | telefónne poplatky 2/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0077 | telefónne poplatky 2/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,11 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0113 | telefónne poplatky 3/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.03.2019 | 11.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0114 | telefónne poplatky 3/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,74 € | 31.03.2019 | 11.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0152 | telefónne poplatky 4/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0153 | telefónne poplatky 4/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,96 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0186 | telefónne poplatky 5/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0187 | telefónne poplatky 5/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,64 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0223 | telefónne poplatky 6/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.06.2019 | 09.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0224 | telefónne poplatky 6/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,34 € | 30.06.2019 | 09.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0249 | telefónne poplatky 7/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.07.2019 | 22.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0250 | telefónne poplatky 7/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,49 € | 31.07.2019 | 22.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0270 | telefónne poplatky 8/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,94 € | 31.08.2019 | 03.10.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0271 | telefónne poplatky 8/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.08.2019 | 03.10.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0302 | telefónne poplatky 9/2019 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,94 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0303 | telefónne poplatky 9/2019 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |