Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0272 | telefónne poplatky 8/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,88 € | 31.08.2022 | 30.09.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0293 | telekomunikačné služby 9/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0292 | telefónne poplatky 9/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,83 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0334 | telekomunikačné služby 10/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2022 | 13.12.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0333 | telefónne poplatky 10/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,04 € | 31.10.2022 | 13.12.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0365 | telekomunikačné služby 11/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2022 | 13.01.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0364 | telefónne poplatky 11/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,73 € | 30.11.2022 | 13.01.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0406 | telekomunikačné služby 12/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0405 | telefónne poplatky 12/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,36 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0023 | telekomunikačné služby 1/2023 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0022 | telefónne poplatky 1/2023 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,40 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0172 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,34 € | 30.04.2013 | 14.06.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0173 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.04.2013 | 14.06.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0204 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,42 € | 31.05.2013 | 09.07.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0205 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.05.2013 | 09.07.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0235 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,77 € | 30.06.2013 | 14.08.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0236 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.06.2013 | 14.08.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0259 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,70 € | 31.07.2013 | 07.09.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0260 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.07.2013 | 07.09.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0286 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,48 € | 31.08.2013 | 11.10.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra |