| DFB/24/0092 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
193,94 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
31,06 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
materiál určený pre: zákazkovú výrobu, maturitné skúšky, súťaž zručností |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
114,13 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
materiál určený pre údržbu školských priestorov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
109,19 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ISCAR SR s.r.o. |
31642063 |
|
501,60 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DEČKO s.r.o. |
53524624 |
|
618,18 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
materiál určený pre: maturitné skúšky, zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
273,82 € |
15.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
vodné, stočné 12/2023 - 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 588,26 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
spotreba plynu 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
04.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
spotreba plynu 3/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
12,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
účastnícky poplatok za odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024" dňa 7.3.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
04.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
61,20 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
61,58 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
133,37 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
cateringové služby (Deň remesiel - dňa 23.2.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Danka Sopková - DOBRÚ CHUŤ ! |
55435181 |
|
246,00 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
telefónne poplatky 2/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,61 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
telekomunikačné služby 2/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
198,62 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
21,52 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
preddavok - elektrická energia 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
preddavok - elektrická energia 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 380,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
servisné poplatky za informačný panel Proxia.Live |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
38,00 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
nájomné fliaš technických plynov 2/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
102,34 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
servis výťahov 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
poplatok za internet 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
240,70 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
