Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/10/0634 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,35 € | 31.12.2010 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/10/0635 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,51 € | 10.01.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0052 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.02.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0053 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,60 € | 09.02.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0091 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,19 € | 09.03.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0092 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.03.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0141 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,14 € | 07.04.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0142 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.04.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0199 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0200 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,48 € | 09.05.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0236 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,19 € | 08.06.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0237 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.06.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0285 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.07.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0286 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,06 € | 08.07.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0320 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,87 € | 09.08.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0321 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.08.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0348 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.09.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0349 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,28 € | 07.09.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0382 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,20 € | 30.09.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0383 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.09.2011 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |