Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0226 | telekomunikačné služby 8/2023 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.08.2023 | 26.09.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0225 | telefónne poplatky 8/2023 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,54 € | 31.08.2023 | 26.09.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0250 | telekomunikačné služby 9/2023 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2023 | 26.10.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0249 | telefónne poplatky 8/2023 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 30.09.2023 | 26.10.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0286 | telekomunikačné služby 10/2023 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0285 | telefónne poplatky 10/2023 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,72 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0317 | telekomunikačné služby 11/2023 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2023 | 05.01.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0316 | telefónne poplatky 11/2023 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,02 € | 30.11.2023 | 05.01.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0359 | telekomunikačné služby 12/2023 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0358 | telefónne poplatky 12/2023 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,49 € | 31.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0031 | telekomunikačné služby 1/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0030 | telefónne poplatky 1/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0058 | telekomunikačné služby 2/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 28.02.2022 | 18.04.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0057 | telefónne poplatky 2/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,60 € | 28.02.2022 | 18.04.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0100 | telekomunikačné služby 3/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0099 | telefónne poplatky 3/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,94 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0136 | telekomunikačné služby 4/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.04.2022 | 07.06.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0135 | telefónne poplatky 4/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,68 € | 30.04.2022 | 07.06.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0176 | telekomunikačné služby 5/2022 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0175 | telefónne poplatky 5/2022 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,69 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |