Humeník Štefan - DOMO
Informácie
- Názov: Humeník Štefan - DOMO
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0184 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 33,80 € | 08.07.2021 | 14.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0123 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 63,00 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 020/2021 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 18.06.2021 | 25.06.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFP/20/0083 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 15,30 € | 31.08.2020 | 26.09.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/20/0076 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 11,25 € | 03.08.2020 | 11.09.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/20/0051 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 11,07 € | 31.05.2020 | 20.06.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0106 | režijný materiál (miestnosť č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 4,97 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0049 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 172,08 € | 03.02.2020 | 13.03.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 009/2020 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/19/0412 | režijný materiál (zborovňa) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 496,92 € | 23.12.2019 | 16.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0405 | režijný materiál (zborovňa) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 91,72 € | 18.12.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0368 | režijný materiál (zborovňa) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 421,34 € | 30.11.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0351 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 91,08 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0107 | režijný materiál - prenájom priestorov (bývalá ambulancia zubnej lekárky) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 116,78 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0143 | materiál určený pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 8,96 € | 30.04.2019 | 07.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0124 | materiál určený pre: záverečné skúšky, zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 50,68 € | 02.04.2019 | 16.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0079 | režijný materiál (učebňa č. 11), materiál - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 314,60 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0051 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 1 168,77 € | 13.02.2019 | 09.03.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 013/2019 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFP/18/0181 | režijný materiál - podnikateľská činnosť | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 38,25 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |