Humeník Štefan - DOMO
Informácie
- Názov: Humeník Štefan - DOMO
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0026 | materiál určený pre cvičné práce | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 11,75 € | 31.01.2018 | 06.03.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0051 | materiál - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 68,62 € | 28.02.2018 | 13.04.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0135 | materiál určený pre: cvičné práce, údržbu - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 103,83 € | 14.05.2018 | 01.06.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0198 | materiál určený pre: skrinku na víťazné poháre, "Deň dobrosusedstva 2018" | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 27,56 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/18/0138 | materiál určený pre rekvalifikačný kurz | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 6,75 € | 31.08.2018 | 05.10.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0278 | materiál - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 50,01 € | 31.10.2018 | 05.12.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/18/0181 | režijný materiál - podnikateľská činnosť | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 38,25 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 15/2017 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 15.01.2017 | 24.01.2017 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/17/0020 | materiál - odborná výchova; materiál - ubytovacia časť (montáž internetu) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 94,95 € | 31.01.2017 | 07.03.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0072 | materiál určený pre: cvičné práce, prechodový mostík (Deň remesiel) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 143,79 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0154 | materiál určený pre: zákazkovú výrobu, výrobu výrobkov na výstavu do Nitry | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 7,34 € | 03.05.2017 | 31.05.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0172 | materiál určený pre maturitné skúšky | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 118,07 € | 31.05.2017 | 04.07.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0210 | materiál určený pre: cvičné práce, režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 14,96 € | 03.07.2017 | 11.08.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0301 | materiál určený pre: zákazkovú výrobu, výrobu nástenky (chodba pri sekretariáte), odbornú výchovu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 63,52 € | 31.10.2017 | 29.11.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 12/2016 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 15.01.2016 | 22.01.2016 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/16/0036 | materiál určený pre výrobu výrobkov na výstavu v Nitre | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 12,00 € | 31.01.2016 | 01.03.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0113 | materiál určený pre: maturitné skúšky, odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 20,26 € | 29.03.2016 | 10.05.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0165 | materiál určený pre: zákazkovú výrobu, odbornú výchovu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 28,40 € | 02.05.2016 | 28.05.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0184 | materiál určený pre: cvičné práce, odbornú výchovu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 21,24 € | 31.05.2016 | 30.06.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0223 | materiál určený pre: zákazkovú výrobu, údržbu, odbornú výchovu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 7,55 € | 30.06.2016 | 10.08.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |