AGAMOS s. r. o.
Informácie
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0220 | zaistenie odbornej praxe v rámci projektu Erasmus+ | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0242 | zaistenie odbornej praxe v rámci projektu Erasmus+ | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 105/18 | zabezpečenie dopravy v rámci projektu Erasmus+ | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 009/19 | zabezpečenie dopravy v rámci projektu Erasmus+ | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 26.02.2019 | 09.03.2019 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| DFB/19/0045 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 13.03.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 115/19 | zabezpečenie dopravy | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| DFB/19/0306 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 007/20 | doprava osôb | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 02.01.2020 | 28.01.2020 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| DFB/20/0013 | doprava osôb v rámci projektu Erasmus | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0105 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 700,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0102 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 700,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0107 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 700,00 € | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 039/22 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 700,00 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka | ||||
| 038/22 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 700,00 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka | ||||
| 035/22 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 700,00 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka | ||||
| 009/22 | realizácia odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 710,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka | ||||
| DFB/22/0023 | Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 710,00 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0109 | zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 2 100,00 € | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 041/22 | zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 2 100,00 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka | ||||
| DFB/22/0206 | zaistenie odbornej praxe ERA3 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 2 100,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |