Faktúra č. DFB/20/0013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0013
- Popis fakturovaného plnenia: doprava osôb v rámci projektu Erasmus
- Dátum doručenia: 27.01.2020
- Celková hodnota: 1 620,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.01.2020
- Poznámka: