| SOSTHE/68/2025 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE Poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
|
21.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/75/2025 |
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
Iné |
0,00 € |
16.05.2025 |
17.05.2025 |
|
16.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0070 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
44,48 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
ochrana osobných údajov za 5/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
LED trubice a LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
68,51 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,50 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
deň učiteľov dňa 25.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Karoľ |
56301642 |
|
741,44 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
strava za 4/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
725,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu
Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
44,48 € |
29.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 030/25 |
Deň učiteľov dňa 25.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Karoľ |
56301642 |
|
741,44 € |
18.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0063 |
ochrana osobných údajov za 4/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
elektrina za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 578,55 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
179,91 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,71 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
servisná prehliadka snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
32,31 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Balík porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,51 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
