| SOSTHE/D4-09/2024 |
Dodatokč.4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT, Družstevná 1474/19, 06601 Humenné |
42237556 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/D5-09/2024 |
Dodatok č.5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT, Družstevná 1474/19, 06601 Humenné |
42237556 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2024 |
03.09.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0155 |
čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/124/2024 |
Dohoda o refundácii nákladov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Karpatská nadácia |
31995420 |
Iné |
4 350,00 € |
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
27.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0149 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
14,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
služby počítačovej siete 7-9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
374,40 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
304,62 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
254,51 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
01.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/83/2024 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0145 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
326,60 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/82/2024 |
Zmluvy o nájme tepelno-technických zariadení na výrobu tepla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 800,00 € |
25.07.2024 |
31.07.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0144 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,09 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
nové verzie Magma HCM od 01.07-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
254,48 € |
14.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0142 |
orifinálny toner pre tlačiareň Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
