| DFB/25/0070 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
44,48 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
LED trubice a LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
68,51 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
ochrana osobných údajov za 5/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,50 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
strava za 4/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
725,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
deň učiteľov dňa 25.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Karoľ |
56301642 |
|
741,44 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
ochrana osobných údajov za 4/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
elektrina za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 578,55 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,71 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Balík porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
servisná prehliadka snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
32,31 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
179,91 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,51 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
opravná faktúra spotreba vody škola 12.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-565,92 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
spotreba vody škola 1.1.2025-20.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
253,05 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
farba na stenu Trikolor Praktic 36+ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
37,66 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
strava za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
845,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
technik PO + BOZP 1-3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
kompatibilný čierny toner CRG703 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,80 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
preprava 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 23.03.2025 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 05.04.2025. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 360,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
PZP poistenie od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
originálny čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
