Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0094 PZP poistenie od 01.07.-30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB/25/0093 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB/25/0090 vykonanie verejného obstarávania - podlimitná zákazka STAVBA na predmet zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“ externou agentúrou v rámci projektu CURI. Stredná odborná škola technická 37942484 MP Profit PB 50068849 3 075,00 € 17.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB/25/0091 poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 976,58 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB/25/0089 odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby mesta Humenné 186155 550,44 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB/25/0092 preprava osôb dňa 14.06.2025 na trase: Humenné-Lezajsk (PL)-Lancut(PL) a späť Stredná odborná škola technická 37942484 Daniel Demjan - Demjan BUS 43894305 192,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB/25/0087 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB/25/0086 ochrana osobných údajov za 6/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB/25/0085 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,60 € 06.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB/25/0083 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 634,00 € 05.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB/25/0084 poistenie od 08.06. - 21.06.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 284,88 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB/25/0082 nákup učebných elektrotechnických pomôcok Stredná odborná škola technická 37942484 Loxone Electronics GmbH 64900138 870,99 € 04.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0081 Frézka BF50DIG 400V, podstavec a prídavné chladiace zariadenie Stredná odborná škola technická 37942484 Stroje a vybavení s.r.o. 05595436 3 863,20 € 04.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0080 strava za 5/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 715,00 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB/25/0079 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 199,58 € 26.05.2025 07.06.2025 Faktúra
DFB/25/0078 Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 185,00 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0076 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 212,21 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0077 poistenie majetku dodatok č. 2 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 25,67 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0075 originálny čierny toner Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 97,60 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0074 kancelársky papier Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 87,59 € 16.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0073 členský príspevok na rok 2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0072 služby počítačovej siete 4-6/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0071 elektrina za 4/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 320,63 € 14.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB/25/0070 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 44,48 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0069 LED trubice a LED žiarovky Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 68,51 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB/25/0068 ochrana osobných údajov za 5/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB/25/0067 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0066 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,50 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0065 strava za 4/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 725,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0064 deň učiteľov dňa 25.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Peter Karoľ 56301642 741,44 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 »