| DFB/23/0183 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10. - 03.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
13,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
zaistenie odbornej praxe ERA4 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
Kasko poistenie Dacia Jogger od 01.10. - 03.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
49,78 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
poistenie auta a prívesného vozíka od 01.10. - 03.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
19,06 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
odvoz odpadu od 01.7. - 30.9.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
162,36 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,20 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
teplo za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
4 770,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
15,89 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
35,60 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
214,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
poistenie majetku od 1.10. do 03.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
416,75 € |
01.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
alikvótna čiastka k poisteniu majetku - dodatok 2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
14,52 € |
23.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
teplo za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
4 770,00 € |
21.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
21.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
32,90 € |
21.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
21.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
služby počítačovej siete 7-9/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
279,88 € |
14.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
materiál na údržbu a opravu tried |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
74,84 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 660,74 € |
08.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
374,40 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
172,88 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
elektrina za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 242,76 € |
07.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
teplo za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
