Faktúra č. DFB/18/0242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0242
- Popis fakturovaného plnenia: zaistenie odbornej praxe v rámci projektu Erasmus+
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: 1 620,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.10.2018
- Poznámka: