| DFB/22/0183 |
zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 065,54 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-4 029,16 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 125,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
105,80 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,90 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
88,10 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
47,95 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
22,50 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
toner čierny Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
79,80 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
153,10 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Al plech |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RV profil, s.r.o. |
52342212 |
|
70,88 € |
21.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
stihl AutoCut, tuk mazací |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,89 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
153,70 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
klinový remeň, výmena klinového remeňa snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,90 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vianočné posedenie dňa 21.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
680,40 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
338,02 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,29 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
32,74 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
78,22 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
230,13 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
