| DFB/22/0011 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
224,00 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
telefónne hovory za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
149,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
56,41 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
20,58 € |
26.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
157,80 € |
08.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
tlačová struna |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Datacomp |
36212466 |
|
247,67 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
153,10 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
toner čierny Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
toner Kyocera (TK1160/black/7200K ecosys P2040dn |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
88,10 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
79,80 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
22,50 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
105,80 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
47,95 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
ubytovanie, strava, občerstvenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Verejná správa SR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
vianočné posedenie dňa 21.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
680,40 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
711,86 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
3 697,65 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
427,55 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
4 157,29 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
607,93 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
652,02 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
220,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
140,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
195,00 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
