| DFB/22/0011 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
224,00 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
229,27 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
telefónne hovory za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
149,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
telefónne hovory od 4.9. do 3.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
169,17 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
105,80 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,90 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
88,10 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
47,95 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
22,50 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
toner čierny Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
79,80 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
153,10 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
kalibrácia analytických váh |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Šulc Sarto - servis |
17163129 |
|
297,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Verejná správa SR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
3 - dňový online odborný seminár zo dňa 5.-7.9.2022 s názvom Začíname s verejným obstarávaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
292,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
134,15 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
projekčná činnosť - platba č. 1 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
12 444,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
projekčná činnosť - platba č. 2 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
732,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
