Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
Informácie
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45200480 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 286,74 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200457 | náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 192,70 € | 10.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200446 | náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 195,40 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200508 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 282,50 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200519 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 296,00 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200546 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 287,66 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 45200550 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 290,50 € | 16.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 45200647 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 180,90 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200646 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 644,80 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200630 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 264,04 € | 16.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200621 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 663,20 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200659 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 253,60 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200657 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 142,70 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200714 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 40,00 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200727 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 55,10 € | 10.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200722 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 291,40 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200689 | Nd, náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 283,55 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra |