Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
Informácie
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45200260 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 873,22 € | 04.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 45200085 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 90,75 € | 20.02.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 45200319 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 288,70 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 45200320 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 206,42 € | 09.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 45200413 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 290,90 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 45200453 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 295,70 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 45200447 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 257,80 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 45200483 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 285,50 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200482 | náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 203,00 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200481 | náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 175,00 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200480 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 286,74 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200457 | náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 192,70 € | 10.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200446 | náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 195,40 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200508 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 282,50 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200519 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 296,00 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200546 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 287,66 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 45200550 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 290,50 € | 16.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 45200647 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 180,90 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200646 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 644,80 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200630 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 264,04 € | 16.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |