| 46230231 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 810,76 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230230 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 344,49 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230235 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
18 884,16 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230237 |
Minerálna voda + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
234,36 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230253 |
Spojovací a spotrebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
623,32 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230252 |
Asfafltový beton ACO 11 pre ob VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 701,56 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230254 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 916,30 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230239 |
Totálny listový herbicid na údržbu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Atrium SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
169,15 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230249 |
ND TURBO 5000 - hadica na dopravu kameniva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
284,46 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230466 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
595,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230218 |
Kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
119,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230467 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
952,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230232 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
238,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230248 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
357,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230251 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
53,16 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230250 |
ND VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
20,39 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230226 |
Pracovné náradie - censtrálne obst. 03/23 - 03/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10 299,42 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230264 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230248 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
888,65 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230247 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 829,76 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230244 |
asfaltový betón Giralrovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 091,85 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230246 |
Tonery pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
633,48 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230247 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
357,60 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230245 |
ND VT 553 AI, VT Z 107, VT 689BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
128,26 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230246 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
156,90 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230245 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 772,95 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230250 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
297,76 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230264 |
Stravovacie karty 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 194,40 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230463 |
oprava hriadeľa prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,20 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230462 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
557,10 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
