| 41210720 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211079 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 532,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211078 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
239,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211114 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
22,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211107 |
ND, servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
191,59 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211105 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
67,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210720 |
Makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
78,62 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210719 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
500,94 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210716 |
Makadam, lomový kameň SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
735,34 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210715 |
Makadam, lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
102,49 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210706 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
304,01 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210705 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
373,43 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211106 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
631,24 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210707 |
Oprava SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
748,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210740 |
Osobné ochr.prac .pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
11 152,20 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210710 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 499,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210609 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
167,67 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210607 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
283,58 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210721 |
ND na SL565AL, SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
194,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210712 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
582,05 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210732 |
Betónový žľab pre 4521 (PŠ III/3128) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 198,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210732 |
ND - Alternátor - HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
89,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211095 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
38,86 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211117 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
739,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210724 |
plastové nádoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
270,60 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210725 |
zábradlie na most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
696,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210719 |
mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
60,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211113 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
237,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211110 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
93,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211109 |
staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
4,95 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
