Faktúra č. 45210720

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210720
  • Popis fakturovaného plnenia: Makadam SL
  • Dátum doručenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 78,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0106-R45/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0106-R45/2021 Makadam fr. 0/63 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina 36473952 432,00 € 06.10.2021 07.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť