| 43210510 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
27.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210513 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
244,86 € |
27.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210512 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
250,08 € |
27.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210511 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
829,80 € |
27.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210449 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
266,16 € |
27.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210451 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
201,84 € |
27.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210162 |
Prístroj na meranie tvrdosti betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geoteam spol. s r.o. |
31367917 |
|
674,99 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210163 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
293,98 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210448 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
256,64 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210287 |
časová údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210323 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
169,40 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210280 |
oprava MV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Šalamon-AUTOSERVIS |
44657901 |
|
225,00 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210279 |
oprava MV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Šalamon-AUTOSERVIS |
44657901 |
|
276,00 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210286 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBEX Bohemia s.r.o. |
29266025 |
|
71,39 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210282 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 428,99 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210323 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 517,19 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210322 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 227,87 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210283 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
196,88 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210504 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
274,63 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210324 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 517,60 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210325 |
Drvené kamenivo, kat.asfalt.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 787,84 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210282 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
242,52 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210284 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
619,30 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
225,70 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210278 |
elekrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210277 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210276 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210275 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210507 |
dodávka a montáž zvodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Pluta |
50292536 |
|
288,00 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210307 |
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
15 142,51 € |
26.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
