Faktúra č. 46210323

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210323
  • Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 6 517,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06-4600/01VS/2020
  • Identifikácia objednávky: 0114-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť