Faktúra č. 42210323

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Adresa: Tomášikova, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42210323
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier
Dátum doručenia: 26.05.2021
Celková hodnota: 169,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Z20217864_Z
Identifikácia objednávky: 0108-42/2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Poznámka: