| 43210949 |
sáčky a filter do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
46,01 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210829 |
zmäkčovač vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
97,08 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210764 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
3 465,17 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210143 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
114,07 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210258 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
115,44 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211230 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
26,16 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211135 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
95,69 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210448 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
256,64 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210402 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,30 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210327 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
277,25 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210232 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,00 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210084 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
298,85 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210145 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,65 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210675 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
287,30 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210514 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
298,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210763 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
288,75 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210859 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
235,60 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211077 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Bednár - JAKUB |
17282110 |
|
96,26 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
916,46 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211076 |
vlečné lano |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
608,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211068 |
žiarovky na vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
619,58 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211113 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
237,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211307 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
547,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211361 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 106,92 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
625,30 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211241 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
503,29 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210154 |
doplnkové vybav. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
28,98 € |
18.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210167 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
199,44 € |
22.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210273 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
259,60 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210204 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
458,41 € |
25.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
