Faktúra č. 46210327
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY
- IČO: 17213517
- Adresa: , 08901 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 46210327
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
- Dátum doručenia: 28.05.2021
- Celková hodnota: 277,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0149-46/2021
- Dátum zverejnenia: 23.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0149-46/2021 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY | 17213517 | 277,25 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka |