| 48210165 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
348,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210325 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
229,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210326 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
323,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210284 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
221,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210427 |
zakrývacia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
240,00 € |
19.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210408 |
oprava elektroinštalácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
248,23 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210459 |
oprava elektroinštalácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
164,23 € |
28.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211363 |
oprava osvetlenia Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
1 644,24 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210196 |
oprava elektr.rozvádzača N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
1 128,88 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210772 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
50,10 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210583 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
1 005,54 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210129 |
Nákup a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210391 |
Nákup pneumatík a prezutie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
1 726,80 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210286 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
247,44 € |
02.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210926 |
prenájom osvetľ.stožiarov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
1 663,20 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210480 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
251,76 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211063 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
84,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211169 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
219,00 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210898 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
168,00 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210939 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
126,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210221 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON SLOVAKIA s.r.o. |
50546228 |
|
61,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210325 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
706,32 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210373 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 962,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210388 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 569,60 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210337 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 726,56 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210344 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 275,30 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210549 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
5 022,72 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210378 |
penetrak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
5 022,72 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210540 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 901,60 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210539 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 636,59 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
