Faktúra č. 46210583

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210583
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 1 005,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0069-R46/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069-R46/2021 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Bc. Martin Petrík LINOS 50894218 1 005,54 € 18.08.2021 19.08.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť