Faktúra č. 46210325

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210325
  • Popis fakturovaného plnenia: Respirátory FFP2
  • Dátum doručenia: 28.05.2021
  • Celková hodnota: 229,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0009-R10/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009-R10/2021 Nákup respirátorv FFP2- 14 000 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 2 380,00 € 17.05.2021 26.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť