Faktúra č. 48210391
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Bergamo s.r.o.
- IČO: 45923299
- Adresa: Jesenná, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48210391
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup pneumatík a prezutie
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 1 726,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0162-R48/2021
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162-R48/2021 | Sezonné prezutie vozidiel Riaditeľstva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Bergamo s.r.o. | 45923299 | 1 726,80 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |